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2017年度泉州市文广新部门决算说明

发布时间2018年7月31日  来源:局财务科  阅读3975次

按照《泉州市财政局关于批复2017年度部门决算的通知》(泉财决[2018]1号)及《泉州市财政局关于印发泉州市预决算公开操作规程的通知》(泉财预[2017]567号)的要求,现将我部门2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

泉州市文广新部门的主要职责是:

贯彻执行国家、省有关文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版和版权等工作的法律法规和方针政策;拟定并组织实施全市文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版和版权的规范性文件、事业产业发展规划;推进文化艺术、广播电影电视、新闻出版领域的体制机制改革;指导、管理全市文化艺术事业、社会文化事业、新闻出版事业、广播电影电视事业、文物博物馆事业和文化市场综合执法工作;指导、监管全市公共文化设施建设,推动全市公共文化服务体系建设;负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监管;负责对文化、广播电影电视、新闻出版和版权市场相关行业机构及经营活动进行行业监管;负责对全市广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和新闻出版单位进行业务监管,并实施准入和退出管理。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,泉州市文广新部门包括16个机关行政科室及22个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 泉州市文化广电新闻出版部门基本情况表

单位名称

经费性质

人员编制

在职人数

泉州市文化广电新闻出版局

财政拨款

42

48(含申遗中心2人)

泉州市文化市场综合执法支队

财政拨款

17

17

泉州艺术学校

财政拨款

67

59

福建省梨园戏传承中心

差额拨款

113

107

泉州闽南民间歌舞传承中心

差额拨款

78

70

泉州市高甲戏传承中心

差额拨款

85

76

泉州市提线木偶戏传承保护中心

差额拨款

59

57

泉州市南音传承中心

差额拨款

34

26

泉州市图书馆

财政拨款

39

38

泉州市艺术馆

财政拨款

15

13

泉州画院

财政拨款

5

4

泉州市戏剧研究所

财政拨款

5

3

泉州市影剧院

自收自支

 9

15

泉州市演出管理处

自收自支

3

3

泉州市文化艺术中心

自收自支

3

3

泉州海外交通史博物馆

财政拨款

44

41

泉州市博物馆

财政拨款

29

28

泉州府文庙文物保护管理处

财政拨款

4

4

泉州天后宫文物保护管理处

财政拨款

5

4

泉州文物保护研究中心

财政拨款

5

5

泉州市文物保护管理所

财政拨款

10

9

泉州威远楼文物保管所

财政拨款

3

2

泉州广播电视监测中心

财政拨款

8

7

 

合   计

682

639

 

三、部门主要工作总结

(一)全力以赴推进“古泉州(刺桐)史迹”申报世界文化遗产。高效率完成16个申遗点环境整治方案设计编制,提前完成13个遗产点文物本体修缮和保养维护,全面实施16个遗产点500多个环境整治项目,建成1个总展示馆和8个专题展示馆,设立遗产点标识牌、界桩700多个,申遗档案中心及监测平台先后按时投入使用,有力保障申遗工作高效有序推进。圆满完成9月23日-28日期间国际专家现场考评。

(二)成功举办第三届海丝国际艺术节等重大活动。高质量办好金砖国家治国理政研讨会文艺演出工作,成功举办第三届海上丝绸之路国际艺术节。今年来全市共组织策划25个团组471人“走出去”开展文化交流;同时,积极“请进来”邀请46个外国文化团组610人莅临泉州文化交流。继续办好泰国BTU《丝路·泉州》栏目,今年来已传送节目53期,累计传送节目104期。

(三)现代公共文化服务体系逐步完善。积极申报第四批国家公共文化服务体系示范区。顺利通过文化部第六次公共图书馆评估定级迎评工作。全市建成“百姓书房”47家,市少儿图书馆建成投用,泉州市公共文化中心进入装修阶段,泉州歌舞剧院开工建设,市非遗展示馆改建项目加快推进。全面完成24个村(社区)综合性文化服务中心示范点改造提升任务,提前完成全市860场公益性文艺演出任务;常态化举办“传承薪火,筑梦海丝”府文庙百姓大舞台和木偶旧团址演出展示。

(四)文化遗产保护传承力度加大。成功举办联合国教科文组织青年创意与遗产研习班。加快推进中华优秀传统文化传承发展示范城市创建工作,持续抓好21个闽南文化生态保护区建设,13个项目入选第五批省级非遗推荐项目名录,公布第七批市级非遗传承人81人。组织实施一批全国重点文物保护单位修缮、抢救性加固、安防和周边环境整治工作。全面排查整改各类安全隐患120多条。积极向国家、省申请各类专项补助资金共计3750万元,做好南安林氏民居、蔡氏古民居建筑群、安溪清水岩等13处国保单位、21项文物本体修缮、安防、消防、防雷工作等。永春苦寨坑原始青瓷窑址当选2016年中国十大考古新发现。

(五)文艺精品创作加快推陈出新。补助全市13个单位25个创作生产项目。今年来先后创排复排20多个剧(节)目。组织参加福建省第九届中青年演出比赛,获得2金,5银,12铜的好成绩。木偶戏《赵氏孤儿》入选第四届丝绸之路国际艺术节演出剧目;木偶戏《施公断案》获第二届南充国际木偶艺术周优秀表演奖和编剧奖;高甲戏《昭君出塞》入选国家艺术基金2017年度传播交流推广项目;梨园戏音乐、南音、泉州笼吹入选文化部第二届中国民族器乐民间乐种组合展演。

(六)文化产业转型升级取得新进展。北京印刷学院印刷包装产业技术研究院泉州分院进入实质性运作,中国包装印刷产业(晋江)基地、石狮市五金印刷园2大园区已入驻企业29家,富兴包装、加顺彩印等多个印刷业技术改革及创新示范项目建设加快落地、产生积极效应。精心组织参展第十届厦门文博会,成功签约15个项目,总金额达54.4亿元人民币,连续五年荣获最高奖优秀组织奖。联合举办2017年泉州市文化创意企业高级人才上海研修班。广播影视产业持续快速发展,传统媒体和新兴媒体融合持续加快。

(七)文化体制机制改革创新持续深化。深入开展文化市场执法检查和专项整治,加大“扫黄打非”工作力度。市文化市场综合执法支队荣获2016年度全国打击侵权盗版有功集体三等奖,连续5年获此类殊荣;1个案件入选文化部文化市场重大案件;2件案卷入选年度全省广电新闻出版执法十佳案卷;4件案卷获评2015-2017年全省文化市场综合执法优秀案卷。加强和改进“放、管、服”工作,进一步简政放权,共受理行政审批件109件,承诺件101件,即办8件,办结106件,3件在办,提前办结率97%,100%办结。继续实施“文化名家”工程,推荐一批省市“文化名家”

四、2017年决算收支总体情况

2017年文广新部门年初结转和结余13,300.00万元,本年收入25,328.24万元,本年支出23,928.39万元,事业基金弥补收支差额1.60万元,结余分配6.23万元,年末结转和结余14,695.22万元。

(一)2017年收入25,328.24万元,比2016年决算数增加2,852.20万元,增长12.69%,具体情况如下:

1.财政拨款收入20,524.15万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入991.59万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入1,985.55万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入1,826.94万元。

(二)2017年支出23,928.39万元,比2016年决算数增加6,239.06万元,增长35.27%,具体情况如下:

1.基本支出9,868.58万元。其中,人员支出9,076.56万元,公用支出792.02万元。

2.项目支出14,049.81万元。

3.上缴上级支出10.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出19,296.90万元,比上年决算数增加4,804.16万元,增长33.15%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2010499(其他发展与改革事务支出)50万元,较上年决算数增加26.39万元,增长111.77%。主要原因是增加了2017年市级重点项目前期工作经费。

(二)2050302(中专教育)922.4万元,较上年决算数增加19.54万元,增长2.16%。主要原因是艺校经费支出增加。

(三)2050399(其他职业教育支出)2万元,较上年决算数增加2万元。主要原因是泉州工人文化宫南音社南音传承展示。

(四)2050999(其他教育费附加安排的支出)17万元,较上年决算数增加17万元。主要原因是艺校教育支出。

(五)2070101(行政运行)959.12万元,较上年决算数增加31.56万元,增长3.4% 。具体原因是市文广新局机关经费增加。

(六)2070102(一般行政管理事务)233.07万元,较上年决算数减少116.71万元,下降33.37% 。具体原因文广新部门项目经费支出减少。

(七)2070104(图书馆)1650.08万元,较上年决算数增加604.74万元,增加57.85% 。具体原因是图书馆经费支出增加。

(八)2070105(文化展示及纪念机构)42.36万元,较上年决算数增加42.36万元。具体原因是艺术馆非遗馆建设前期经费。

(九)2070106(艺术表演场所)211.63万元,较上年决算数减少129.56万元,下降37.97% 。具体原因是上年有闽南歌舞传承中心基建项目拨款支出。

(十)2070107(艺术表演团体)4255.93万元,较上年决算数增加165.56万元,增加4.05% 。具体原因是市直五剧团经费增加。

(十一)2070108(文化活动)342.81万元,较上年决算数增加103.01万元,增长42.96% 。具体原因是文化活动经费增加。

(十二)2070109(群众文化)488.69万元,较上年决算数增加116.54万元,增加31.32% 。具体原因是艺术馆经费支出增加。

(十三)2070110(文化交流与合作)40.72万元,较上年决算数增加2.72万元,增长7.16% 。具体原因是对外文化交流与合作经费增加。

(十四)2070111(文化创作与保护)392.65万元,较上年决算数减少467.6万元,减少54.36% 。具体原因是文化艺术创作、保护传承经费减少。

(十五)2070112(文化市场管理)389.72万元,较上年决算数增加50.7万元,增长14.95% 。具体原因是市文化执法支队与市演出管理处经费增加。

(十六)2070199(其他文化支出)993.11万元,较上年决算数增加214.32万元,增长27.52% 。具体原因是市戏剧研究所和画院经费支出增加。

(十七)2070204(文物保护)1509.7万元,较上年决算数增加334.09万元,增长28.42% 。具体原因是五个市文物保护单位经费支出以及“古泉州(刺桐)史迹”申报世遗遗产点维修保护经费支出增加。

(十八)2070205(博物馆)1457.62万元,较上年决算数增加99.23万元,增长7.3% 。具体原因是市海交馆和市博物馆经费支出增加。

(十九)2070299(其他文物支出)7.2万元,较上年决算数减少192.82万元,减少96.4% 。具体原因是文物单位经费减少。

(二十)2070499(其他新闻出版广播影视支出)182.96万元,较上年决算数减少43.37万元,减少19.16% 。具体原因是市监测中心经费减少。

(二十一)2079902(宣传文化发展专项支出)11.43万元,较上年决算数减少7.15万元,下降38.48% 。具体原因是舞台剧《望春风》经费。

(二十二)2079903(文化产业发展专项支出)34.96万元,较上年决算数增加14.96万元,增长74.8% 。具体原因是文化产业发展专项支出增加。

(二十三)2079999(其他文化体育与传媒支出)3633.48万元,较上年决算数增加2664.19万元,增长274.86% 。具体原因是闽南文化生态保护资金以及海丝国际学术研讨会经费。

(二十四)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)840.48万元,较上年决算数增加840.48万元。具体原因是文广新部门人员基本养老保险缴费增加。

(二十五)2080506(机关事业单位职业年金缴费支出)299.62万元,较上年决算数增加299.62万元。具体原因是文广新部门人员职业年金缴费增加。

(二十六)2100501(行政单位医疗)41.65万元,较上年决算数减少4.65万元,减少10.04% 。具体原因是市文广新局人员变动医疗经费减少。

(二十七)2100502(事业单位医疗)122.41万元,较上年决算数增加1.15万元,增长0.95% 。具体原因是文广新部门事业单位人员变动医疗经费增加。

(二十八)2160599(其他旅游业管理与服务支出)7.68万元,较上年决算数减少19.37万元,减少71.61% 。具体原因是市博物馆2015年省级旅游重点项目资金。

(二十九)2299901(其他支出)156.42万元,较上年决算数增加156.42万元。具体原因是非遗馆建设经费。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出8,699.50万元,其中:

(一)人员经费8,385.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费313.77万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算拨款“三公”经费支出67.62万元,同比减少37.09%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费4.71万元,主要用于对外文化交流,其中包括日本、韩国东亚文化之都活动、台湾妈祖文化交流。2017年本单位组织出国团组7个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计15人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出减少80.45%,主要是:节省出国经费支出。

(二)公务用车购置及运行费41.04万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费41.04万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量18辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0.00%和减少40.68%,主要是:公车改革。
  (三)公务接待费21.87万元。主要用于文化、文物、广电、新闻出版业务接待、“古泉州(刺桐)”史迹申报世界遗产等方面的接待活动,累计接待146批次、接待总人数2,029人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长53.97%,主要是:“古泉州(刺桐)”史迹申报世界遗产接待。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出87.49万元,比上年决算数减少48.23%,主要是:节省经费开支。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额2,323.08万元,其中:政府采购货物支出185.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2,138.05万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆19辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车16辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照省、市财政部门关于预算绩效信息公开的要求,公开2017年度绩效评价项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。详见附表1-11,附表1-12。 
    十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1-1 2017年度收支决算总表

     1-2 2017年度收入决算表

     1-3 2017年度支出决算表

     1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

     1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

     1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

     1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

     1-8 2017年度政府性基金支出决算表

     1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

     1-10 2017年度政府采购情况表

     1-11 2017年部门专项(文化)绩效自评报告.doc

     1-12 2017年部门专项(文物)绩效自评报告.doc



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